2023年儋州广播电视台预算公开
来源：
儋州广播电视台
作者：汪晓江
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2023年儋州广播电视台部门预算
目录
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
- 儋州广播电视台（部门）2023年部门预算情况说明
- 名词解释
第一部分 儋州广播电视台（部门）概况
主要职能为：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责广播电视节目采编播与节目制作和播出。三是负责电视节目传输、覆盖、技术服务。四是负责广播电视事业发展规划和产业盘活与营销，广告业务经营管理。
儋州广播电视台作为一级预算部门，部门预算由台本级预算构成。
第二部分 儋州广播电视台（部门）2023年部门预算表
（见附件1-10表）
第三部分 儋州广播电视台（部门）2023年部门预算情况说明
一、关于儋州广播电视台（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州广播电视台（部门）2023年财政拨款收支总预算1,963.94万元。其中，收入总计1,963.94万元，包括一般公共预算本年收入1,959.19万元、上年结转4.75万元；支出总计1,963.94万元，包括文化旅游体育与传媒支出1,496.67万元、社会保障和就业支出267.59万元、 卫生健康支出129.65万元、住房保障支出70.03万元。
二、关于儋州广播电视台（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州广播电视台（部门）2023年一般公共预算当年拨款1,963.94万元，比上年预算数增加394.8万元，主要是基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1496.67万元，占76.21%； 社会保障和就业支出267.59万元，占13.63%； 卫生健康支出129.65万元，占6.6%；住房保障支出70.03万元，占3.56%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,135.69万元，比上年预算数增加638.6万元，主要是支出功能科目调整变动。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为360.98万元，比上年预算数减少459.14万元，主要是支出功能科目调整变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为161.86万元，比上年预算数增加93.65万元，主要是基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为104.75万元，比上年预算数增加70.64万元，主要是基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.99万元，与上年预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为71.29万元，比上年预算数增加35.05万元，主要是基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为58.36万元，比上年预算数减少8.01万元，主要是基数调整、人员变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.03万元，比上年预算数增加24.02万元，主要是基数调整。
三、关于儋州广播电视台（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明
儋州广播电视台（部门）2023年一般公共预算基本支出为1,602.96万元，其中：
人员经费1,563.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等;公用经费39.83万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、儋州广播电视台（部门）2023年“三公”经费预算情况说明
（一）儋州广播电视台（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为16.00万元，其中：
公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），较上年预算增加368.75%。增加的主要原因是2022年公务车运行维护费年初预算严重不足。我台肩负全市的宣传报道任务，围绕自贸港建设、儋洋一体化发展，宣传报道工作任务大幅度增加，宣传报道任务重，车辆使用频率高，油料耗费大幅增加；另外我台四辆车编中除一辆为2019年购置之外，其余三辆为老车，均达到报废年限及公里里程，由于车辆老旧，运行过程中油耗会比普通车辆高出许多，维修次数增多。公务车保有量4辆；公务接待费1万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：随着儋洋一体化和我台电视信号全省覆盖，为保障新形势下的广播电视事业发展，促进交流合作，需公务接待经费保障。计划接待12批91人。
五、关于儋州广播电视台（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
无政府性基金预算拨款。
六、关于儋州广播电视台（部门）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，儋州广播电视台（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州广播电视台（部门）2023年收支总预算2,113.94万元。
七、关于儋州广播电视台（部门）2023年收入预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2023年收入预算2,113.94万元，其中：上年结转4.75万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入1,959.19万元，占92.68%；事业收入150.00万元，占7.1%。比上年预算数增加544.8万元，主要是基本支出收入预算和事业收入预算增加。
八、关于儋州广播电视台（部门）2023年支出预算情况说明
儋州广播电视台（部门）2023年支出预算2,113.94万元，其中：基本支出1602.96万元，占75.83%；项目支出510.98万元，占24.17%。比上年预算数增加544.8万元，主要是基本支出预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，儋州广播电视台（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备11台（套）。
2023年儋州广播电视台（部门）19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2109.19万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
