2026年儋州广播电视台部门预算

目录

第一部分 儋州广播电视台（部门）概况
一、主要职能
二、机构设置

第二部分  2026年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门（单位）收支总表
九、部门（单位）收入总表
十、部门（单位）支出总表
十一、项目支出绩效信息表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释





第一部分 儋州广播电视台（部门）概况

一、主要职能
儋州广播电视台为隶属市政府（管委会）的正处级公益二类事业单位。主要职责：一是播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。二是负责儋州（洋浦）广播电视节目采、编、播与节目制作和播出。三是负责儋州（洋浦）广播电视节目的传输、覆盖、技术服务。四是负责儋州（洋浦）广播电视事业发展规划和产业的开发运营，广告业务的经营与管理。
二、机构设置
（一） 儋州广播电视台内设电视新闻部、电视专题与大型活动部、总编室、新媒体部、电视制作部、广播新闻部、广播节目部、技术动力保障部、播出部、发射部、办公室、人力资源部。
（二）儋州广播电视台作为一级预算部门，无下属单位,部门预算由台本级预算构成。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（见附件1-11表）


第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明
儋州广播电视台2026年财政拨款收支总预算1931.24万元，比上年预算数增加310.02万元，主要是项目预算增加。其中，收入总计1931.24万元，包括一般公共预算本年收入1917.31万元、上年结转13.93万元；支出总计1931.24万元，包括文化旅游体育与传媒支出1649.64万元、社会保障和就业支出104.39万元、卫生健康支出121.19万元、住房保障支出56.03万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
儋州广播电视台2026年一般公共预算当年拨款1931.24万元，比上年预算数增加310.02万元，主要是项目经费拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1649.64万元,占85.42%;社会保障和就业支出104.39万元,占5.41%;卫生健康支出121.19万元,占6.27%;住房保障支出56.03万元,占2.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2026年预算数为1635.71万元，比上年预算数增加1635.71万元，主要是功能分类调整。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为13.93万元，比上年预算数减少317.3万元，主要是功能分类调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为67.81万元，比上年预算数增加0.99万元，主要是养老保险缴费基数上调。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为33.90万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是职业年金缴费基数上调。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.68万元，与上年持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为23.30万元，比上年预算数减少7.31万元，主要是医疗保险缴费比率降低。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为97.89万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是公务员医疗补助缴费基数上调。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为56.03万元，比上年预算数增加3.75万元，主要是住房公积金缴交基数上调。
三、一般公共预算基本支出情况说明
儋州广播电视台2026年一般公共预算基本支出为1353.15万元，其中：
人员经费1256.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等；
公用经费96.85万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）儋州广播电视台2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.51万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费10.02万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.02万元），较上年预算下降12.03%，下降的主要原是我单位为积极响应财政政策，厉行勤俭节约，缩减2026年公务车运行维护费年初预算；公务车保有量3辆，计划购置0辆。
公务接待费0.49万元，与上年预算持平，计划接待5批20人。
（二）儋州广播电视台2026年无政府性基金预算“三公”经费预算。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
儋州广播电视台2026年度政府性基金预算当年度无拨款，与上年持平。 儋州广播电视台2026年国有资本经营预算当年无拨款，与上年持平。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，儋州广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州广播电视台2026年收支总预算2431.24万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
儋州广播电视台2026年收入预算2431.24万元，其中：上年结转13.93万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入1917.31万元，占78.86%；事业收入500万元，占20.57%。比上年预算数增加610.02万元，主要是一般公共预算拨款收入和事业收入增加。
九、支出预算情况说明
儋州广播电视台2026年支出预算2431.24万元，其中：基本支出1353.14万元，占55.66%；项目支出1078.09万元，占44.34%。比上年预算数增加610.02万元，主要是广播电视电视运营经费等项目支出增加。其中委托业务费预算总额218.5万元，比上年预算数增加218.5万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，儋州广播电视台本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备12台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年儋州广播电视台21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1917.31万元、事业收入500万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
电视频道广播频率运行维护费项目，预算安排154.84万元，主要用于电费、高清频道信号省干传输通道租用年费及其他电视频道广播频率运行维护费用，绩效目标是保障电视频道广播频率运行维护，确保广播电视安全播出。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。